出差费用报销制度+旅费报销清单+旅费清单+申请单

为了规范公司员工出差期间的费用管理，确保费用报销流程的透明化与高效性，特制定本出差费用报销制度。本制度适用于所有因公出差的员工，旨在明确报销范围、标准及程序，同时提供详细的旅费报销清单和申请单模板。

一、报销范围

1. 交通费用：包括飞机票、火车票、长途汽车票、出租车费等。

2. 住宿费用：符合公司规定的酒店或住宿标准。

3. 餐饮费用：根据实际出差天数按标准报销。

4. 其他费用：如通讯费、邮寄费等，需提前申请并获得批准。

二、报销标准

- 交通费用：优先选择经济舱机票或硬卧火车票；出租车费用需说明原因。

- 住宿费用：根据出差地点的不同，设定不同的住宿标准。

- 餐饮费用：每日限额报销，超出部分自理。

三、报销流程

1. 员工在出差前需填写《出差申请单》，详细列明出差目的、行程安排等信息。

2. 出差结束后，员工需在规定时间内提交《旅费报销清单》及相关票据。

3. 财务部门审核无误后，按照公司规定进行费用报销。

四、附录

- 旅费报销清单：用于记录各项费用的具体金额及明细。

- 申请单模板：供员工填写出差相关信息。

通过以上制度的实施，我们期望能够更好地管理和控制公司出差费用，提高工作效率，同时为员工提供便捷的服务。请各位员工严格按照制度执行，共同维护公司的财务纪律。

希望这份内容能满足您的需求！如果有任何修改或补充的要求，请随时告知。