在商业往来中，及时、有效地处理账款问题是非常重要的。为了确保双方的权益，维护良好的合作关系，当出现款项未按时支付的情况时，发出一份正式的催款通知书是必要的步骤之一。以下是一份公司催款通知书范文模板，供参考使用。

公司名称：

地址：

电话：

日期：

致：（客户名称）

地址：

联系人：

尊敬的（客户名称）：

您好！

首先感谢贵公司在过去合作中给予的支持与信任。我们一直非常重视与贵公司的合作关系，并希望在今后继续携手共进。

根据我司财务记录显示，贵公司尚未支付如下款项：

- 合同编号：

- 项目名称：

- 应付款金额： 元

- 应付日期：

- 实际付款日期： 未支付

截至目前，该笔款项已逾期（具体天数），为不影响双方的正常业务往来，烦请贵公司尽快安排付款事宜。如已支付，请忽略此通知并告知我方以便核对账目。

如贵公司因特殊原因暂时无法按时付款，请及时与我方联系，协商解决方案，避免影响后续合作。

我方期待贵公司尽快处理此事，并希望双方能够继续保持良好的合作关系。

如有任何疑问或需要进一步沟通，请随时与我方财务部联系：

联系人：

联系电话：

邮箱：

感谢您的理解与配合！

此致

敬礼！

公司名称：

签发人：

职务：

盖章：

备注：

1. 本通知一式两份，双方各执一份。

2. 如有其他补充内容，可另行添加。

以上是一份公司催款通知书范文模板，可根据实际情况进行修改和调整，以适应不同客户和业务场景。在使用过程中，建议保持语气礼貌、专业，同时明确款项信息及付款要求，有助于提高催款效率。