【《采购计划管理办法》(10页)】一、总则

为规范公司采购计划的制定与执行，提升采购效率和管理水平，确保采购活动有序进行，依据国家相关法律法规及公司内部管理制度，特制定本办法。本办法适用于公司各部门在采购过程中涉及的计划编制、审批、执行、调整及监督等环节。

二、适用范围

本办法适用于公司所有采购项目，包括但不限于物资采购、服务采购、工程采购等。凡涉及采购行为的部门均应按照本办法执行采购计划管理的相关工作。

三、职责分工

1. 采购部门：负责采购计划的编制、审核、执行及跟踪，确保采购任务按时完成。

2. 使用部门：根据实际需求提出采购申请，并配合采购部门完成相关工作。

3. 财务部门：对采购计划的资金使用情况进行审核与监督。

4. 审计部门：对采购计划的执行情况进行定期检查与评估。

四、采购计划的编制

1. 采购计划应结合公司年度经营目标和业务发展需要进行编制。

2. 编制采购计划时应考虑市场行情、供应商情况、库存水平等因素。

3. 采购计划应明确采购内容、数量、时间安排、预算金额及责任部门等信息。

4. 采购计划需经相关部门负责人审核后提交管理层审批。

五、采购计划的审批流程

1. 各部门根据实际需求填写《采购申请表》，并附相关资料。

2. 采购部门对申请进行初步审核，确认采购内容、数量及预算合理性。

3. 审批流程分为初审、复审和终审三个阶段，具体由公司管理层决定。

4. 经批准后的采购计划方可进入执行阶段。

六、采购计划的执行与监控

1. 采购部门应按照批准的采购计划组织实施采购活动。

2. 在采购过程中，应密切关注市场变化，及时调整采购策略。

3. 对于重大或紧急采购项目，应建立专项跟踪机制，确保采购进度。

4. 每月对采购计划的执行情况进行汇总分析，发现问题及时处理。

七、采购计划的调整与变更

1. 因外部环境变化或内部需求调整，确需修改采购计划的，须经原审批单位重新审批。

2. 调整采购计划应说明原因、调整内容及影响范围。

3. 未经批准不得擅自更改采购计划，否则将追究相关责任人责任。

八、采购计划的归档与管理

1. 所有采购计划及相关资料应按规定归档保存，便于查阅与审计。

2. 采购计划档案应包含采购申请、审批文件、合同文本、验收报告等材料。

3. 采购计划的保管期限应符合公司档案管理规定。

九、监督与考核

1. 公司设立专门的采购监督机制，定期对采购计划执行情况进行检查。

2. 对于未按计划执行或存在违规行为的部门和个人，将依据公司相关规定进行处理。

3. 将采购计划执行情况纳入部门绩效考核体系，作为评优评先的重要依据。

十、附则

1. 本办法由公司采购管理部门负责解释。

2. 本办法自发布之日起施行，原有相关制度与本办法不一致的，以本办法为准。

3. 本办法可根据实际情况进行修订，修订程序同本办法制定程序。