为规范公司员工的出差行为，提高工作效率，合理控制差旅成本，确保出差工作的有序进行，结合公司实际情况，特制定本规定。

一、适用范围

本规定适用于公司所有正式员工因工作需要前往外地开展业务、参加会议、培训、考察等各类出差活动。

二、出差审批流程

1. 员工需提前填写《出差申请表》，注明出差事由、时间、地点、费用预算及随行人员等信息。

2. 出差申请须经部门负责人审核批准，并报人力资源部备案。

3. 紧急情况下的临时出差，应第一时间向直属领导汇报，并在事后补办相关手续。

三、差旅标准与费用报销

1. 差旅期间的交通、住宿、餐饮等费用按照公司规定的标准执行，超出部分需事先报批。

2. 交通方式以经济便捷为原则，优先选择火车、长途汽车或飞机经济舱。如确需乘坐高铁商务座或飞机头等舱，须经上级领导特别批准。

3. 住宿标准根据出差地点和级别不同而有所区别，一般按公司统一标准执行，特殊情况需说明理由并经审批。

4. 餐饮费用按实际发生金额报销，需附发票及明细单据。

四、出差期间的工作要求

1. 出差期间应保持通讯畅通，及时向部门负责人汇报工作进展。

2. 出差任务完成后，应在返回后三个工作日内提交《出差总结报告》，内容包括出差目的、完成情况、存在问题及改进建议等。

3. 出差过程中如遇特殊情况，应及时向上级汇报并妥善处理。

五、其他规定

1. 出差人员应遵守当地法律法规，维护公司形象，不得从事与工作无关的活动。

2. 出差期间产生的费用必须真实、合法，严禁虚报、冒领等行为。

3. 对违反本规定的行为，公司将视情节轻重给予相应处理，严重者将追究责任。

六、附则

本规定自发布之日起施行，由公司人力资源部负责解释和修订。

通过本制度的实施，旨在提升公司整体出差管理的规范性和效率，确保各项业务顺利开展，同时有效控制差旅成本，促进公司健康可持续发展。