【进货查验管理制度】为确保企业所采购的原材料、产品及设备等符合国家相关法律法规和企业内部质量标准，保障产品质量安全，维护消费者权益，特制定本“进货查验管理制度”。该制度旨在规范进货流程，明确责任分工，提升采购环节的质量控制水平。

一、适用范围

本制度适用于公司所有采购物资的进货查验工作，包括但不限于原材料、包装材料、生产设备、办公用品等。凡涉及外部供应商提供的物品，均需按照本制度执行查验程序。

二、职责划分

1. 采购部门负责与供应商沟通，确认采购订单及合同条款，确保采购内容符合公司需求。

2. 质量管理部门负责对到货物资进行质量检验，依据相关标准或技术要求进行抽样检测。

3. 物流仓储部门负责接收货物，并配合质检部门完成初步检查与记录。

4. 各使用部门在收到物资后，应根据实际使用情况提出反馈意见，协助完善进货查验机制。

三、查验流程

1. 采购申请与审批：采购人员根据生产或经营需要提出采购申请，经相关部门审批后方可执行。

2. 供应商评估：在采购前，应对供应商进行资质审查，确保其具备合法经营资格和良好的信誉。

3. 到货通知：供应商发货后，采购部门应及时通知仓储部门准备收货。

4. 初检与登记：仓储人员在货物到达后，首先进行外观检查，核对数量、规格、批次等信息，并做好入库登记。

5. 质量抽检：质量管理部门根据相关标准对货物进行抽样检测，如发现不合格品，应立即隔离并上报处理。

6. 结果反馈：质检结果应及时反馈至采购部门，作为后续合作评价的重要依据。

7. 合格入库：经检验合格的物资方可办理正式入库手续，不合格品则按退货或返修流程处理。

四、记录与追溯

所有进货查验过程必须详细记录，包括供应商信息、采购时间、到货日期、检验结果、处理措施等。建立完善的台账管理，确保每一批次物资均可追溯，便于后期质量分析与问题追责。

五、持续改进

定期对进货查验制度执行情况进行评估，结合实际运行中发现的问题，不断完善流程和标准。鼓励各部门提出合理化建议，推动进货查验工作的科学化、规范化发展。

六、附则

本制度自发布之日起实施，由质量管理部门负责解释和修订。各相关部门应严格遵守，共同维护企业产品质量与运营安全。

通过严格执行本制度，企业能够有效降低因采购质量问题带来的风险，提升整体运营效率与市场竞争力。