为规范公司员工因公出差期间的费用管理，提高资金使用效率，确保差旅活动的合理性和合规性，结合公司实际情况，特制定本《公司差旅费报销制度》。本制度适用于所有因工作需要前往外地执行任务的员工，包括但不限于业务洽谈、项目推进、培训学习、会议交流等。

一、适用范围

本制度适用于公司正式员工因公出差所产生的交通、住宿、餐饮及其他相关费用的报销管理。员工在出差前需填写《出差申请单》，经部门负责人审批后方可执行。未经批准的出差行为，原则上不予报销。

二、差旅标准与费用规定

1. 交通费用

员工出差应优先选择经济、安全的交通工具。根据职级不同，设定不同的交通标准：

- 普通员工可乘坐高铁二等座、飞机经济舱；

- 部门主管及以上人员可乘坐高铁一等座或飞机商务舱；

- 乘坐火车或长途汽车的，按实际票价报销，但不得超过公司规定的上限。

2. 住宿费用

员工出差期间的住宿费用应控制在公司规定的标准内，具体标准根据城市级别划分，如一线城市、二线城市、三线及以下城市等。员工需选择符合标准的酒店，并保留发票作为报销凭证。

3. 餐饮费用

出差期间的餐饮费用按照每人每天不超过规定金额的标准进行补贴。员工需提供正规发票或收据，超出部分由个人承担。

4. 其他费用

包括市内交通、通讯、办公用品等，均需合理使用并附上有效票据，方可予以报销。

三、报销流程

1. 员工完成出差任务后，应在返回公司后的5个工作日内提交完整的报销申请，包括出差申请单、交通票据、住宿发票、餐饮收据等相关材料。

2. 所有票据必须真实、合法、有效，不得伪造或虚开发票。

3. 报销申请经部门负责人审核后，交由财务部进行复核，确认无误后办理报销手续。

四、注意事项

1. 出差期间不得擅自改变行程或延长出差时间，否则超出部分费用不予报销。

2. 若因特殊情况需调整差旅计划，须提前报备并获得批准。

3. 员工应妥善保管所有差旅票据，遗失者将影响报销进度，严重者可能无法报销。

五、违规处理

对于违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予警告、通报批评、扣减绩效或追究相应责任。特别是涉及虚假报销、恶意套取资金的行为，将依法依规严肃处理。

六、附则

本制度自发布之日起实施，由公司人力资源部负责解释和修订。各部门应认真组织学习，确保制度落实到位，提升公司整体运营效率和管理水平。

备注： 本制度旨在保障员工合理权益，同时加强公司内部财务管理，实现资源的高效配置。希望全体员工严格遵守，共同维护良好的工作秩序。